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各位代表：

　　2025年，在上级财政部门的精准指导下，我镇财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实市委、市政府和镇党委的决策部署，在镇人大的依法监督下，紧紧围绕全镇经济社会发展大局，坚持“量入为出、收支平衡、保压并举、提质增效”的工作原则，积极培植财源、强化收入征管，优化支出结构、严控非刚性支出，深化财政改革、规范资金管理，切实兜牢“三保”底线，全力保障重点项目建设和民生实事落地，有效应对各类风险挑战，圆满完成了全年财政预算既定目标，为汶村镇经济社会高质量发展提供了坚实可靠的财力支撑。

　　现在，我受镇人民政府委托，向大会呈上欧洲杯外围竞猜_欧洲杯比赛投注-网投*盘口汶村镇2025年财政预算执行情况及2026年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

　　一、2025年预算执行情况

　　（一）预算收入执行情况

　　2025年财政总收入6841万元，完成年度预算计划数5544万元的123%。具体收入如下：

　　1.一般公共预算收入2730万元。

　　2.财政拨款收入786万元。

　　3.上级补助收入1800万元。

　　4.非税收入631万元。

　　5.其他收入820万元。

　　6.上年结余收入74万元。

　　（二）预算支出执行情况

　　2025年财政总支出6792万元，完成年度预算支出5470万元的124%，具体支出如下：

　　1.一般公共预算收支科目

　　（1）政府办公室及相关事务支出2594万元，其中：在编工资、奖金、津贴1570万元，临聘人员工资261万元；辅警工资87万元，政府机关运作经费286万元（含会议、业务、招商、接待等工作经费）；政府购买服务支出243万元；纪检监察经费支出1万元；党建工作经费支出55万元；侨务经费支出4万元；退役军人服务经费支出52万元；武装工作经费支出22万元；意识形态经费支出13万元。

　　（2）公共安全支出264万元，其中：行政运行（公安）支出87万元；防灾减灾救灾经费支出54万元（含消防安全经费、森林防灭火经费、安全生产和执法装备等）；社会综合治理支出78万元（含禁毒经费、反走私经费、信访维稳经费、反邪、扫黑除恶经费、平安汶村建设等）；精神障碍社区康复工作支出45万元。

　　（3）社会保障和就业支出1252万元，其中：行政事业单位离退休经费支出169万元；抚恤和社会救济支出195万元；城乡医疗、养老保险支出888万元。

　　（4）卫生健康与文化支出168万元，其中：行政事业医疗84万元；公务员医疗补助84万元。

　　（5）城乡社区、交通运输支出1278万元，其中：城镇基础设施建设支出1154万元；环境卫生工作支出96万元；公路建设公路养护支出28万元。

　　（6）农林水支出971万元，其中：农村基础设施支出565万元（含农村道路建设工程款、基本农田保护资金、乡村振兴资金、生态宜居乡村建设经费、厕所革命经费、拆旧复垦收益等）；农田水利项目建设支出54万元；农村保洁员工资支出40万元；农村生活垃圾处理支出216万元；村小组长岗位补贴32万元；两委干部绩效64万元。

　　（7）住房保障支出192万元，主要是住房公积金支出。

　　（8）人大工作经费支出43万元。

　　（9）工、青、妇、科学文化教育传播支出30万元，其中文化活动经费24万。

　　2.支出经济分类科目

　　（1）工资福利支出3049万元，其中：基本工资942万元；津贴补贴628万元；奖金93万元；其他社会保障缴费186万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出168万元；伙食补助费72万元；其他工资福利支出348万元；基本养老保险费288万元；职业年金缴费144万元；住房公积金192万元；基本医疗保险缴费78万元；公务员医疗补助78万元。

　　（2）商品和服务支出908万元，其中：“三公”经费36万元（会议费12万元，公务用车购置与运行费21万元，公务接待费3万元）；办公费8万元；印刷费4万元；水电费78万元；邮电费48万元；维修（护）费2万元；差旅费22万元；培训费8万元；楼堂馆所建设与装修费165万元；其他交通费用1万元；委托业务费405万元；宣传与制作费13万元；其他商品和服务支出118万元。

　　（3）对个人和家庭的补助420万元，其中：离退休费169万元；遗属生活补助3万元；救济费147万元；其他对个人和家庭的补助支出101万元。

　　（4）资本性支出1563万元，其中：办公设备购置3万元;基础设施建设1560元。

　　（5）其他支出852万元（包含各项非对个人和家庭补助的上级专款支出、应付款支出）。

　　（三）财政收支平衡情况

　　从全年财政收支总体情况来看，收入总计6841万元，支出总计6792 万元，结余49万元。全年收支相抵，实现了财政收支基本平衡，略有结余，为我镇经济社会稳定发展提供了坚实的财力支撑。

　　二、2026年财政预算草案

　　2026年我们将继续实施积极的财政政策，适当加力，提质加效，充分发挥财政资金和政策的导向作用，控制好政府债务风险，保障财政可持续发展，现对2026年我镇财政收支预算安排如下：

　　（一）预算收入

　　2026年财政总收入预计6949万元。

　　1.一般公共预算收入2784万元。

　　2.财政拨款收入801万元。

　　3.上级补助收入1836万元。

　　4.非税收入643万元。

　　5.其他收入836万元。

　　6.上年结余收入49万元。

　　（二）预算支出

　　2026年财政总支出预计6859万元。

　　1.支出功能分类科目

　　（1）政府办公室及相关事务支出2600万元。

　　（2）公共安全支出269万元。

　　（3）社会保障和就业支出1277万元。

　　（4）卫生健康与文化支出171万元。

　　（5）城乡社区、交通运输支出1282万元。

　　（6）农林水支出990万元。

　　（7）住房保障支出195万元，主要是住房公积金支出。

　　（8）人大工作经费支出44万元。

　　（9）工、青、妇、科学文化教育传播支出31万元。

　　2.支出经济分类科目

　　（1）工资福利支出3142万元。

　　（2）商品和服务支出917万元。

　　（3）对个人和家庭的补助424万元。

　　（4）资本性支出1516万元。

　　（5）其他支出860万元（包含各项非对个人和家庭补助的上级专款支出、应付款支出）。

　　各位代表，做好2026年财政工作，责任重大、使命光荣。新的一年，我们将以更坚定的决心、更务实的举措、更严实的作风，锚定全镇发展目标，狠抓财源培植，优化支出保障，深化财政改革，严守财经纪律，主动接受镇人大监督，凝心聚力、真抓实干，奋力开创我镇财政工作新局面，为推动汶村镇经济社会高质量发展、建设宜居宜业和美乡村提供更加坚实的财力保障！

　　以上报告，请予审议。